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분범 례익금과소 계상항목기업회계상의 수익이 세무회계상의 익금에 비해 과소계상된 경우익금과대 계상항목기업회계상의 수익이 세무회계상의 익금에 비해 과대계상된 경우손금과대 계상항목기업회계상의 비용이 세무회계상의 손금에 비해 과대계상된 경우손금과소 계상항목 (예외적으로만 인정)균등상각액에 미달하게 상각한 이연자산상각비.일시상각충당금.결산조정과 신고조정(2) DownLoad 결산조정과 신고조정(2). 이연자산에 대한 상각은 법정상각이므로 세무회계 상 반드시 상각이 이루어 져야 합니다. 따라서 기업회계에서 과소계상한 경우에는 손금산입으로 신고조정합니다. 손금산입을 위한 법적 요건이 충족된 단체퇴직보험료를 기업회계에서 비용으로 계상하지 않은 경우에는 과소계상액을 손금산입으로 신고조정합니다.대손처리한 채권 중 손금불산입되었다가 소멸시효가 완성된 금액. 과거에 손금불산입되었던 금액이 손금산입요건이 충족되는 경우에는 손금산입으로 신고조정합니다.불입한 단체퇴직보험료로  ......

 

 

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결산조정과 신고조정(2).hwp 자료문서 (Down).zip

 

신고조정항목은 다음과 같이 정리됩니다. 신고조정은 결산이 완료된 회계장부로부터 시작하여 법인세 과세소득을 산정하기 위해 법인세 신고시에 회계장부를 수정하는 모든 절차를 말한다고 할 수 있습니다.

 

구 분범 례익금과소 계상항목기업회계상의 수익이 세무회계상의 익금에 비해 과소계상된 경우익금과대 계상항목기업회계상의 수익이 세무회계상의 익금에 비해 과대계상된 경우손금과대 계상항목기업회계상의 비용이 세무회계상의 손금에 비해 과대계상된 경우손금과소 계상항목

(예외적으로만 인정)균등상각액에 미달하게 상각한 이연자산상각비. 이연자산에 대한 상각은 법정상각이므로 세무회계 상 반드시 상각이 이루어 져야 합니다. 따라서 기업회계에서 과소계상한 경우에는 손금산입으로 신고조정합니다.기업회계에서 이익잉여금을 처분하여 준비금 설정한 금액. 아래의 준비금에 대한 설명을 참조하기 바랍니다.대손처리한 채권 중 손금불산입되었다가 소멸시효가 완성된 금액. 과거에 손금불산입되었던 금액이 손금산입요건이 충족되는 경우에는 손금산입으로 신고조정합니다.불입한 단체퇴직보험료로 한도에 미달하게 손금계상한 금액. 손금산입을 위한 법적 요건이 충족된 단체퇴직보험료를 기업회계에서 비용으로 계상하지 않은 경우에는 과소계상액을 손금산입으로 신고조정합니다.일시상각충당금. 아래의 일시상각충당금에 대한 설명을 참조하기 바랍니다.

 

 

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